原标题：拉萨江苏实验中学2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 拉萨江苏实验中学概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨江苏实验中学2017年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 拉萨江苏实验中学2017年度部门决算数据说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2017年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨江苏实验中学概况
一、部门决算单位构成
拉萨江苏实验中学为拉萨市教育局下级部门,市级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为本校。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
根据市编办批复的“三定”方案,拉萨江苏实验中学主要履行以下职责:
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施九年义务教育和普通高中教育。
2、编制实施学校中长期规划，制定教学计划大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教
学方法，提高教学水平。
3、制定和实施学校教学年度计划和学期计划。
4、负责学生管理，做好学生的思想政治教育、安全教育、法制教育等相关工作。
5、负责做好学校安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
6、负责教职工队伍建设和管理，做好教职工的继续教育和培训工作，组织教师专业技术评
聘工作。
7、负责校产和财务管理。做好经费预决算，合理使用资金并接受相关部门的审查和监督。
(二)部门机构设置。
拉萨江苏实验中学内设机构8个,包括:
1、办公室
负责制定学校规章制度，负责起草学校综合性工作报告、计划、总结、规划和决议等；负
责学校校长办公会议、行政会议、教职工会议的安排组织工作；负责协调各部门工作；负
责学校公文的收发、管理及归档工作，并做好综合统计工作；负责做好接待及日常管理服务工作；
负责学校车辆的使用和调度等工作，负责组织、人事考核、干部任免、人员调动手续办理及人事档案管理工作；
2、教务处
3、
负责学校教育教学管理，研究制定教学方案、教学大纲、教学计划、科研规划并组织实施；
会同有关教学部研究并提出学校专业设置及调整意见；负责基础课程教学管理工作；负责教
学研究、教学经验交流、教学评估、电化教学、实验室管理；负责教学仪器、图书的购置和
管理工作；协同有关部门做好教学研究和师资管理、培养、考核、使用、职称评定等工作；
负责学校政治辅导员和班主任的管理和培训工作；负责学校学生的考试组织与管理工作。
3、德教处
负责学生入学教育、毕业教育和学生日常管理工作；负责学生的德育、精神文明建设工作；
加强组织建设，围绕党的教育方针开展团的各项活动；指导学校学生会工作。
4、 教研室
5、
负责制定学校实验室、实习、实训基地的建设发展规划、计划并组织实施；负责开发学校培训实训教材等资料。
5、团委
负责学校党建工作，负责教育工会、教代会、妇联等组织的有关工作；负责学校精神文明建设和教职员工思想政治教育工作。
6、财务处
7、
负责学校财务管理，编制年度财务预算和决算；组织制定财务目标规划和年度工作计划；参与拟定审查经济合同、协议等文件；参与基建工程招标，物资购置活动的财务监督；负责向学校领导和职工代表大会报告财务状况，负责社会保险、医疗保险、失业保险管理及劳资争议调解工作。
7、总务处
负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理；负责学校水电、教室、食堂、卫
生所、校内卫生、校园绿化、住房管理等后勤管理服务工作；负责学生宿舍安排调配工作；
负责全校安全保卫、消防安全，突发事故的预防处理等工作。
8、工会
负责维护教职工的权益，促进民主建设，提高教职工的整体素质，丰富教职工的文化生活。
第二部分 拉萨江苏实验中学2017年度部门决算表
(详见附表1-8)
第三部分 拉萨江苏实验中学2017年度部门决算数据说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
我校2017年度总收入7,596.51万元,较上年增加2277.74万元,增长42.82 %;总支出7,294.30万元,较上年增加2,167.77万元,增长42.29%。结转结余302.21万元,其中:财政拨款结转结余302.21万元。
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
2017年度总收入7,596.51万元,其中:当年财政拨款收入7,401.58万元,其他收入2.69万元,上年财政拨款结转结余192.24万元。2017年度财政拨款总收入7,401.58万元,较上年增加2,084.99万元,增长39.22%。主要是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
2017年度全年总支出7,294.30万元,其中:财政拨款支出7,291.61万元。财政拨款支出同口径较上年增加2,167.26万元,增长42.29%。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出7,291.61万元,其中:基本支出7,291.61万元,占总支出数的100%,较上年增加2,167.26万元,增长42.29%;无项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出7,291.61万元,其中:工资福利支出5,649.95万元,商品和服务支出329万元,对个人和家庭补助支出1,310.52万元,其他资本性支出2.14万元。
五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明
拉萨江苏实验中学2017年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
项 目
预算数
决算数
备 注
合 计
1.因公出国(境)费
其中:(1)因公出国(境)团组数
(2)因公出国(境)团人数
2.公务接待费
其中:(1)公务接待的批次
(2)公务接待的人数
3.公务用车经费
11.22
11.22
其中:(1)公务用车运行维护费
11.22
11.22
(2)公务用车购置数
0
(3)公务用车保有量
3
2017年度“三公”经费支出11.22万元,同口径较上年减少7.17万元,下降38.98%。具体如下:
公务用车经费11.22万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少7。17万元,下降38.98%。下降主要原因是在公务用车保有量(3辆) 不变的基础上进一步完善和加强了公务车辆管理,严格控制支出。
六、2017年度学校运行情况说明
(一)2017年度拉萨江苏实验中学学校运行经费支出 7,294.30万元。其中,基本支出7,294.30万元。
(二)学校运行经费预算的内容。
2017年度财政拨款基本支出7,291.61万元,其中:人员经费6,960.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出331.14万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府采购情况说明
我校无政府采购项目。
八、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,国有资产总值4,492.06万元,其中:流动资产1,013.78万元,固定资产3,478.28万元。
1.流动资产中:库存现金0.15万元,银行存款683.33万元,财政应返还额度302.21万元,其他应收款28.10万元。
2.固定资产中:房屋34,154.14平方米,账面价值2,993.37万元;车辆3辆,均为业务公车,账面价值69.81万元;其他资产415.10万元。
九、预算绩效情况说明
1.预算执行进度进一步提高。
2017年,我校牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快学校资金运行效率,定期向分管财务领导汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。
2.预算绩效编制进一步规范。
2017年,我校全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2018年度预算,全面要求校各处室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我校整体预算绩效编制工作。
3.预算绩效管理队伍进一步充实。
2017年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加自治区财政厅举办的各类预算绩效管理培训,提高了我校预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。
十、其他重要事项说明
2017年度我校没有安排政府性基金预算支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
附件:
